Профессионально-квалификационная структура работников предприятия ОАО “Омскгидропривод”

 

После рассмотрения краткой  характеристики ОАО “Омскгидропривод” и анализа его технико-экономических показателей, перейдем к основному запланированному анализу кадрового состава и структуры работников данного предприятия. Анализировать эти показатели начнем с расчета численности и движения работников и коэффициентов, характеризующих их изменение.

Основной задачей анализа  численности работников является выявление  возможности экономии труда, уменьшение численности за счет рационального  использования рабочего времени, оборудования, повышения квалификации, снижения трудоёмкости при обеспечении запланированного роста производства и улучшении качества продукции.

При анализе численности  и движении персонала воспользуемся  следующей информационной базой: технико-экономические  показатели ОАО “Омскгидропривод” за 2010 – 2011 года (Таблица 1) и статистической формой № П – 4 “Сведения о численности, заработной плате и движении работников” за два анализируемых года.

Во-первых, рассчитаем индекс численности занятых работников на конец и начало рассматриваемого периода:

I_Ч = З_кон / З_нач = 854 / 745 = 1,47;

Таким образом, темп роста  данного показателя составит:

Т_Р = З_кон / З_нач × 100% = 854 / 745 × 100 = 146,31 %;

Во-вторых, проведем анализ обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами. Для чего заполним таблицу, где рассчитаем значения отклонений от плана и базисного 2010 года, а так же процент выполнения плана по всем категориям работников и темпы роста. При этом будем использовать два метода экономического анализа: метод абсолютных и относительных величин.

 

 

Таблица 2

Анализ обеспеченности ОАО “Омскгидропривод” трудовыми ресурсами в динамике и относительно плана.

Категории работников	2010	2011		Абсолютное  отклонение (+; -)		% выполнения плана	ТР, %
		План	Факт	от плана	от 2010 года
А	1	2	3	4	5	6	7
1. Всего работников, чел. в том числе:	1026	971	968	-3	-58	99,7	94,3
1.1. по основному виду  деятельности, чел. из них:	997	942	935	-7	-62	99,3	93,8
рабочие	772	709	710	+1	-62	100,1	92,0
руководители	34	35	34	-1	0	97,1	100,0
служащие	23	23	23	0	0	100,0	100,0
специалисты	168	174	168	-6	0	97,1	100,0
1.2. по неосновному  виду деятельности, чел.	29	29	33	+4	+4	113,8	113,8

Как видно из табл. 2 фактическая  численность работников оказалась  меньше запланированной на 3 человека и уменьшилась на 5,7 % по сравнению с прошлым 2010 годом. Запланированное снижение численности персонала предприятия было равно 55 человекам, но в итоге план был перевыполнен по числу уволенных работников на 0,3 % или на еще 3 человека. По основному виду деятельности планировалось уменьшить число работников на 55 человек, в итоге же это снижение составило 62 человека. При этом планировалось уменьшение рабочих на 63 человека, но план бал недовыполнен на 0,1%. Также прогнозировалось увеличение штата руководителей на 1 человека и специалистов на 6 человек, но план был не выполнен, так как проценты его выполнения 97,1% по обеим категориям. По неосновному виду деятельности на предприятии планировалось сохранить прежнюю численность персонала, но в итоге прирост по этой категории работников составил 13,8 %.

В-третьих, проведем анализ движения рабочей силы на ОАО «Омскгидропривод» в динамике. Рассчитываем показатели:

1. Коэффициент необходимого оборота: Кн.о = Чн.о / Чср × 100%;

Кн.о ₀ = 8/ 1026 × 100 = 0,78 %;

Кн.о _{1 П} = 21 / 971 × 100 = 2,16 %;

Кн.о _{1 Ф} = 32 / 968 × 100 = 3,31 %.

2. Коэффициент излишнего оборота или коэффициент текучести: Кт = Чу / Чср × 100%;

Кт₀ = 132 / 1026 × 100 = 12,87 %;

Кт_{1 П} = 100 / 971 × 100 = 10,30 %;

Кт_{1 Ф} = 108 / 968 × 100 = 11,16 %.

3. Коэффициент выбытия кадров: Квыб = Чвыб/ Чср × 100%;

Квыб₀ = 182 / 1026 × 100 = 17,74 %;

Квыб_1П = 240 / 971 × 100 = 24,72 %;

Квыб_1Ф = 246 / 968 × 100 = 25,41 %.

4. Коэффициент оборота по приему: Кпр = Чпр / Чср× 100%;

Кпр₀ = 119 / 1026 × 100 = 11,6 %;

Кпр_1П = 50 / 971 × 100 = 5,15 %;

Кпр_1Ф = 95 / 968 × 100 = 9,81 %.

5. Коэффициент стабильности персонала: Кп.с. = 1 – [Чу / (Чср + Чпр)];

Кп.с.₀ = 1 - [132 / (1026 + 119)] =.0,885;

Кп.с._1П = 1 - [100 / (971 + 50)] = 0,902;

Кп.с._1Ф = 1 - [108 / (968 + 95)] = 0,898.

Далее заносим данные расчета в таблицу (Таблица 3), где  учитываем отклонения показателей от плана и от 2010 года, а также рассчитываем темпы роста значений по сравнению с 2011 годом.

Таблица 3

Анализ движения рабочей  силы на ОАО «Омскгидропривод» в динамике

Показатели	2010	2011		Абс. Откнонение(- +)		ТР, %
		План	Факт	от плана	от 2010
1. Принято на предприятие,  чел.	119	50	95	+45	-24	79,8
2. Выбыло с предприятия,  чел. в том числе:	182	240	246	+6	+64	135,2
2.1. на учебу	-	-	-	-	-	-
2.2. в вооруженные силы	-	-	-	-	-	-
2.3. на пенсию и по  другим причинам предусмотренным ТК РФ	8	21	32	+11	+24	400,0
2.4. по собственному  желанию	132	100	108	+8	-24	81,8
2.5. за нарушение трудовой  дисциплины	-	-	-	-	-	-
3. Среднесписочная численность  работников, чел	1026	971	968	-3	-58	94,3
4. Коэффициент необходимого  оборота, %	0,78	2,16	3,31	+1,15	+2,53	424,4
5. Коэффициент излишнего  оборота (Коэффициент текучести  кадров), %	12,87	10,30	11,16	+0,86	-1,71	86,7
6. Коэффициент выбытия  кадров, %	17,74	24,72	25,41	+0,69	+7,67	143,2
7. Коэффициент оборота  по приему, %	11,60	5,15	9,81	+4,66	-1,79	84,6
8. Коэффициент стабильности  персонала	0,885	0,902	0,898	-0,004	+0,014	101,5

 

По данным табл. 3 фактическое  число принятых работников на предприятие  оказалось больше запланированного на 45 человек, но по сравнению с 2010 годом этот показатель уменьшился на 20,2 %.

Число уволенных с  предприятия оказалось на 2,5 % больше запланированного, и на 35,2 % больше в сравнении с 2010 годом. При этом запланированное число выбывших на пенсию и по другим причинам, предусмотренным ТК РФ, в 2011 году увеличилось на 11 человек, а прирост числа выбывших по собственному желанию составил 8 %. Таким образом, и значения коэффициентов необходимого оборота, выбытия кадров увеличились на 324,4 % и 43,2 % соответственно по сравнению с 2010 годом. Коэффициент же оборота по приему в 2011 году напротив сократился на 15,4 %, хотя план по нему был перевыполнен на 90,5 %. Данные цифры свидетельствуют о явном сокращении числа принятых работников на предприятие и увеличении числа выбывших.

Но при этом коэффициент  стабильности персонала остался  в норме, и прирост его составил лишь 1,5 %.

Делая общий вывод, об изменении численности и движении кадров на ОАО “Омскгидропривод” в период с 2010 по 2011 года необходимо отметить следующие моменты:

1. численность работников всего уменьшилась на 58 человек, что было и запланировано, но перевыполнено на 3 человека;
2. по основному виду деятельности количество трудовых ресурсов так же уменьшилось на 62 человека, зато по неосновному виду деятельности наблюдался прирост работников на 13,8 %;
3. число выбывших с предприятия кадров так же увеличилось на 35,2 %; при чем количество выбывших по собственному желанию сократилось на 18,2 %;
4. данное движение и изменение численности персонала отразилось и на уровне текучести кадров предприятия, таким образом, что произошло увеличение коэффициентов необходимого оборота и выбытия кадров и уменьшение коэффициентов текучести и оборота по приему.

2.3 Анализ структуры персонала ОАО «Омскгидропривод»

 

Следующим этапом анализа  трудовых ресурсов на ОАО «Омскгидропривод» является анализ структуры персонала. Для этого, во-первых, необходимо рассмотреть, насколько организация обеспечена необходимым персоналом. С этой целью рассмотрим:

1. состав и структуру промышленно-производственного персонала;
2. обеспеченность организации рабочими, административно-управленческим персоналом;
3. обеспеченность квалификационным составом работающих.

Для проведения этого  анализа используем статистическую форму отчетности № 1-т ОАО «Омскгидропривода» за 2010 – 2011 года (Приложение).

Как видно из таблицы 1 Приложения 1 структура персонала ОАО «Омскгидропривод» изменилась следующим образом, численность промышленно-производственного персонала снизилась против плана и составила 96,6 %, а к прошлому году (2010) – 97,2 %. Удельный вес рабочих увеличился к плану на 0,3 %, но снизился к показателю 2010 года на 1,9 % в общей структуре работников. По другим категориям персонала тенденции снижения относительно 2010 года не наблюдается. Можно отметить лишь рост их удельного веса в общей численности работников, который произошел за счет снижения численности промышленно-производственного персонала. Такие данные, полученные в ходе анализа, свидетельствуют о том, что на ОАО «Омскгидропривод» используются только интенсивные факторы развития производства по основному виду деятельности.

Далее в процессе проводимого  анализа необходимо изучить изменение  структуры производственного подразделения. Ее изменение проиллюстрировано данными таблицы.

Как видно из табл. 4 производственный потенциал ОАО «Омскгидропривод» постепенно снижается, так как удельный вес рабочих фактически ниже его величины в прошлом 2010 году на 8 %. При этом структуре рабочих наблюдаются следующие тенденции. Фактическое увеличение произошло лишь по числу рабочих второго разряда и составило 5,8 % или + 10 человек. При этом перевыполнение плана в 2011 году наблюдается не только по рабочим второго разряда, но и по числу учеников, рабочих третьего, пятого и шестого разрядов. Прирост по этим категориям рабочих составил соответственно: 20 %; 2,5 %; 2,5 % и 6,7 % к аналогичному периоду 2010 года.

Таблица 4

Анализ квалификационного  состава рабочих ОАО «Омскгидропривод»

Разряд рабочих	Число рабочих в 2010 году, чел.	Уд. вес, %	Число рабочих в 2011 году				Отклонение (+; -), чел.
			план, чел.	Уд. вес, %	факт, чел	Уд. вес, %	от 2011 года	от плана
ученики	12	1,55	10	1,41	12	1,68	0	+2
I	28	3,63	30	4,23	26	3,66	-2	-4
II	173	22,41	175	24,68	183	25,77	+10	+8
III	123	15,93	120	16,93	123	17,35	0	+3
IV	330	42,75	319	44,99	309	43,52	-21	-10
V	70	9,07	40	5,64	41	5,77	-29	+1
VI	36	4,66	15	2,12	16	2,25	-20	+1
Всего:	772	100,00	709	100,00	710	100,00	-62	+1

 

Далее для оценки соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых работ по участку, цеху и в целом по ОАО «Омскгидропривод» необходимо сравнить плановый и фактический средние квалификационные разряды работ и рабочих, которые рассчитаем с учетом данных табл. 4.

Р_СР. = ∑Рi × Ti / ∑Ti;

1. Рассчитаем средний  тарифный разряд по плановым  показателям:

Р_СР.0 = (0 × 10 + 1 × 30 + 2 × 175 + 3 × 120 + 4 × 319 + 5 × 40 + 6 × 15) / 709 = 3,25;

То есть, необходимый  квалификационный разряд на ОАО «Омскгидропривод» в 2011 году составил 3,25.

2. Далее рассчитаем  фактический квалификационный разряд, для того чтобы дать характеристику объективно сложившемуся в 2011 году уровню квалификации рабочих:

Р_СР.1 = (0 × 12 + 1 × 26 + 2 × 183 + 3 × 123 + 4 × 309 + 5 × 41 + 6 × 16) / 710 = 3,24;

Расчеты показали, что  фактическое значение анализируемого показателя на 0,01 пункта меньше предусмотренного планом. Это значит, что квалификация рабочих ниже, чем требует сложность  выполняемых ими работ. Но для  такого крупного предприятия это  очень небольшое отклонение, поэтому можно сказать, что квалификационный состав рабочих соответствует тем работам, которые они выполняют.

Далее рассмотрим профессиональную структуру работников по численности  и уровню квалификации и образования  на примере 3, 5, 11 цехов ОАО «Омскгидропривод».

Как видно из табл. 5 в 2010 г. план по численности персонала в трех основных цехах предприятия был недовыполнен на 2,26 %, при этом план по структуре был осуществлен на 98,47 %.

Главные категории работников, по которым фактическая численность и уровень квалификации оказалась меньше запланированной это:

1. фрезеровщики со 2 по 3 и с 4 по 6 разряды: здесь план был не выполнен на 12,5 % и 10,53 % соответственно;
2. токари 3 и 4 разрядов: численность оказалась меньше запланированной на 1 человека;
3. сверловщики 2 - 4, 5 - 6 разрядов: план недовыполнен на 4,76 % и 9,09 % соответственно;
4. слесаря-инструментальщики 5 – 6 разряда: фактическая численность составила 76,92 % от плановой;
5. контролеры станочных и слесарных работ (высшей квалификации): план по численности не выполнен на 33,3 %;
6. заточники 5 – 6 разрядов: так же план не выполнен на 33,3 %, т.е. в общей структуре не хватает еще одного рабочего данной профессии.

В 2011 г. планировалось увеличение численности персонала 4,63 %, при этом план был не выполнен и прирост работников составил лишь 0,77 %, т.е. численность работников трех цехов ОАО «Омскгидропривод» увеличилась на 2 человека, при общей снижении среднесписочной численности работников. План же по профессиональному составу был не выполнен на 4,56 %, что так же на 2,83% ниже показателя фактической структуры относительно запланированной за 2010 г.