Планирование на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июня 2013 в 22:36, курсовая работа

Описание работы

План по труду включает следующие показатели:
- явочная и списочная численность работников станции;
- среднемесячная заработная плата;
- годовой фонд оплаты труда по каждой профессии и должности;
- годовая производительность труда;
- прирост производительности труда в связи с разрешением зон обслуживания и совмещением профессий.

Скачать архив (147.25 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Planirovanie_na_predpriatii_-_29_variant (2).doc

— 725.50 Кб (Скачать файл)


Исходные данные

 

№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

По технической работе

1

Тип сортировочной станции

односторонняя

2

Число сортировочных горок

1

3

Количество маневровых локомотивов

5

4

Количество приемо-отправочных  парков

2

5

Количество транзитных парков

1

6

Количество путей в сортировочном  парке

20

7

Число распорядительных постов

1

8

Число исполнительных постов

1

9

Общее количество стрелок

200

 

        в т.ч. централизованных  стрелок

180

10

Число стрелочных постов

4

11

Площадь территории станции, тыс. м2

240

12

Площадь помещений, м2

600

13

Объем служебных зданий, тыс. м2

1,9

По грузовой работе

14

Объем отправления грузов:

 

По плану, тыс. тонн в  год

440

 

Фактически, тыс. тонн в  год

500

15

Объем прибытия грузов:

 

По плану, тыс. тонн в год

420

 

Фактически, тыс. тонн в  год

460

16

Транзитный вагонопоток  с переработкой, тыс. ваг. в год:

 

По плану

730

 

По факту

780

17

Транзитный вагонопоток  без переработки, тыс. ваг. в год:

 

По плану

1120

 

По факту

1700

18

Простой  в часах транзит.  вагона с переработкой по технологиям:

 

Действующая

6,5

 

Новая

6,0

19

Простой транзит. без  переработки вагона в часах

0,9

20

Простой в часах местного вагона по технологиям:

 

Действующая

15,4

 

Новая

14,1

21

Трудоемкость обработки  вагона, чел/мин:

  
 

Транзитного с переработкой

3,63

 

Транзитного без переработки

0,27

 

Местного 

18,3

22

Норма времени в мин.  для 1 тонны груза:

  
 

На погрузку

2,5

 

На выгрузку

2,0

23

Статическая нагрузка

34

24

Средняя продолжительность  отпуска, дни

28

25

Цена 1 тонны условного топлива, руб.

7500

26

Цена 1 кВт-часа эл. энергии, руб.

1,65

27

Стоимость 1 лок-часа маневровой работы, руб.

950

28

Стоимость ОПФ, млн. руб.

55

     

 

 

 

 

1. Технико-производственная программа работы станции

Технико-производственная программа работы станции содержит объемные и качественные показатели, характеризующие размер работы предприятия за сутки, и качество выполнения технологического процесса.

Сортировочная станция  предназначена для сортировки вагонов  по назначению следования и формирования из них поездов. Кроме того, на станции производится грузовая работа, осмотр и подготовка вагонов к перевозкам, выполняются операции по пропуску поездов без переработки.

К объемным показателям  относятся:

1. По сортировочной и технической  работе: общий вагонооборот и отправленные вагоны по категориям, общее и среднесуточное количество принятых поездов, рабочий парк вагонов и переработка вагонов;

2. По грузовой работе: отправление  и прибытие грузов в тоннах; среднесуточная погрузка и выгрузка  в вагонах, число маневровых локомотивов.

К качественным показателям относятся:

простой вагонов по категориям, простой  вагона под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон, затраты маневровых локомотиво-часов, производительность маневрового локомотива.

Все объемные показатели рассчитываются дважды по плану и  фактически.

1.1 Расчет объемных  показателей

1. Среднесуточная погрузка  в тоннах:

                                             

тонн                                                    (1.1)

где - годовой объем отправления грузов, тыс. тонн.

2. Среднесуточная выгрузка в  тоннах:

                                                          

тонн                                       (1.2)

,

где - годовой объем прибытия грузов, тыс., тонн

3. Среднесуточная погрузка в  вагонах:

                                                

ваг                                                       (1.3)

- средняя статическая нагрузка  на вагон, тонн.

,

.

4. Среднесуточная выгрузка  в вагонах:

                                                

ваг                                                         (1.4)

,

.

5. Количество порожних вагонов  рассчитывается в зависимости  от величины показателей как разница между числом вагонов погрузки и выгрузки:

а) Если количество выгруженных  вагонов больше, чем количество погруженных, то на станции рассчитывается количество порожних из-под выгрузки вагонов:

                                                     ,ваг                               (1.5)

б) Если погрузка превышает  выгрузку, то рассчитывается количество порожних вагонов, поступающих под  собственную погрузку:

                                                         ваг

                             (1.6)

6. Среднесуточное количество местных вагонов на станции:

                                  а) , ваг,                               (1.7)

                                  б) , ваг,                              (1.8)

7. Коэффициент сдвоенных операций  показывает, какое количество грузовых операций приходится на один местный вагон в среднем за сутки:

                                                                                   (1.9)

8. Среднесуточное количество транзитных  с переработкой вагонов:

                                               , ваг,                   (1.10)

где - годовой транзитный вагонопоток с переработкой, тыс. ваг.

,

.

9. Среднесуточное количество  транзитных без переработки вагонов:

                                               , ваг,                  (1.11)

где   - годовой транзитный вагонопоток без переработки, тыс. ваг.

,

.

10.Среднесугочное отправление транзитных  вагонов со станции:

                                              , ваг,            (1.12)

,

11. Общее количество отправленных вагонов в среднем за сутки:

                                                 , ваг,                (1.13)

,

12. Среднесуточная переработка вагонов на станции:

                                         , ваг,                (1.14)

,

13. Среднесуточный вагонооборот:

                                            ,ваг,                 (1.15)

14. Рабочий парк вагонов:

                                    ,ваг,               (1.16)

где - соответственно простои транзитного вагона с переработкой, без переработки и местного вагона.

  • по действующей технологии

,

;

  • по новой технологии

,

.

 

1.2. Расчет качественных показателей

 

1. Среднесуточная производительность  маневрового локомотива:

 

                                                     , ваг/лок,                 (1.17)

где Мл - количество маневровых локомотивов.

,

2. Затраты маневровых  локомотиво-часов в среднем за  сутки

                                       лок-ч,              (1.18)

где Т - продолжительность  технологических перерывов на экипировку локомотива и смену локомотивных бригад, = 0,5 ч.

.

 

Результаты расчета  объемных и качественных показателей  работы станции сводятся в табл. 1.1.

Таблица 1.1-Объемные и качественные показатели работы станции в среднем за сутки

Показатели

Единицы

измерения

Величина

По плану

Фактически

1

2

3

4

Объемные показатели

      

1. Погрузка

Т

ваг

1203

36

1366

40

2. Выгрузка

Т

ваг

1148

34

1257

37

3. Общее число отправленных  грузовых вагонов, в том числе:

-транзитных с переработкой

-транзитных без переработки

-местных

 

 

ваг

5093

 

1995

3060

38

6819

 

2131

4645

43

4. Вагонооборот станции

ваг

10182

13718

5. Переработка станции

ваг

2067

2211

6. Рабочий парк вагонов:

по действующей технологии

по новой технологии

Число маневровых локомотивов

ваг

 

 

лок

 

680

636

5

 

859

812

5

Качественные показатели

      

7. Простой вагона:

-транзитных с переработкой

по действующей технологии

по новой технологии

- транзитных без переработки;

- местных

по действующей технологии

по новой технологии

ч

 

 

6,5

6,0

0,9

 

15,4

14,1

 

 

6,5

6,0

0,9

 

15,4

14,1

8. Средняя статическая  нагрузка

т

34

34

9. Затраты маневровых  локомотиво-часов

лок-ч

117,5

117,5

10. Производительность  маневрового локомотива

ваг/лок

407

435


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.План по труду

План по труду включает следующие показатели:

- явочная и списочная  численность работников станции;

- среднемесячная заработная  плата;

- годовой фонд оплаты  труда по каждой профессии  и должности;

- годовая производительность  труда;

- прирост производительности  труда в связи с разрешением  зон обслуживания и совмещением профессий.

Исходными данными для  разработки плана по труду являются планируемые объёмные и качественные показатели работы станции, плановые технические  нормативы численности работников и штатное расписание, техническая  вооружённость станции.

 

2.1. Планирование явочной и списочной численности работников станции

 

Штат работников станции  определяется по объёму работы, количеству обслуживаемых объектов и устройств, нормам рабочей силы на объект или  нормам выработки в зависимости  от класса станции.

Численность работников определяется по каждой профессии и  должности по статьям, в соответствии с номенклатурой расходов железных дорог.

Явочная численность работников определяется по формуле:

                               Чяв = Hоб·c·n, чел.,                        (2.1)

Где Ноб – количество объектов обслуживания или объём работы;

       с – норма затрат рабочей силы на объект или объём работы;

      n – число смен в соответствии с режимом работы.

       При круглосуточном режиме работы число смен без учёта работников на период отпуска, болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей составит:

                                                      

,                    (2.2)

где tсрмес – норма часов работы в работы в среднем за месяц – 165ч.

Расчёт явочной численности  работников станции проводится в  табл.2.1.

Таблица 2.1-Планирование явочной численности работников станции

№ статьи

№№ п/п

Наименование профессий  и должностей

Норма затрат рабочей  силы на измеритель, С

Количество измерителей

Н

Число смен

 

N

Контингент, чел.

Ч

1

2

3

4

5

6

7

А. Хозяйство  перевозок

070

1. Штат станции, занятый  на маневровой работе

 

1

Дежурные по сортировочным  горкам

1чел./ сорт.гор.

1

4,44

5

 

2

Операторы механизированных горок 

1чел./исполн.пост

1

4,44

5

 

3

Операторы ЭЦ

1чел./распоряд.пост

1

4,44

5

 

4

Диспетчеры по регулированию вагонного парка

1чел./сорт.сист.

1

4,44

5

 

5

Составители поездов

1чел./ман.лок.

5

4,44

22

 

6

Помощники составителей

1чел./ман.лок.

5

4,44

22

 

 Регулировщики скорости движения вагона

 

7

Старшие

1чел./ сорт.гор.

1

4,44

5

 

8

Рядовые в подгорочных  парках

1чел./3пути

26/3=10

4,42

40

 

Дежурные стрелочных постов при ручном обслуживании стрелок

 

9

Старшие

1чел./стрел.пост

4

4,44

18

 

10

Рядовые

2чел./стрел.пост

4

4,44

36

 

11

Сигналисты

1чел./ман.район

1

4,44

5

 

Итого по статье 070

      

153

071

2. Технический штат  станции 

 

12

Дежурные по станции

1чел./сист.

1

4,44

5

 

13

Операторы при дежурном по станции

1чел./сист.

1

4,44

5

 

14

Дежурных поста ЭЦ

1чел./расп.пост

1

4,44

5

 

Операторы СТЦ

 

15

Старших

1чел/СТЦ

1

4,44

5

 

16

Рядовых

1чел./сорт.сист.

1

4,44

5

 

17

Операторов

2чел./парк приёма

2

4,44

18

 

Итого по статье 071

      

43

080

3. Штат по обслуживанию  зданий, сооружений, содержанию оборудования  и инвентаря

 

18

Уборщики производственных помещений

1чел./480м

600

1

1

 

19

Слесари-сантехники

1чел./сорт.сист.

1

1

1

 

20

Электромонтёры по ремонту  оборудования

1чел./сорт.сист.

1

1

1

 

21

Станционные рабочие

1чел./сорт.сист.

1

1

1

 

22

Кочегары

1чел/котельн.

1

4,44

5

 

23

Доставщик поездной документации

2чел./станцию

1

4,44

9

 

Итого по статье 080

      

18

 

Итого по хозяйству  перевозок

      

214

Б. хозяйство  грузовой и коммерческой работы

040

4. Штат работников, занятых  приёмом и выдачей грузов

 

24

Старших

1чел./тов.конт.

1

1

1

 

25

Рядовых

1чел./тов.конт.

1

4,44

5

 

Приёмосдатчики груза  и багажа

 

26

Рядовых

1чел./4ваг.

36+34=70

4,44

18

 

27

Старших

1чел./5рядовых

18

1

4

 

Итого по статье 040

      

28

045

Штат работников, занятых  подготовкой грузовых вагонов и  контейнеров к перевозке

 

28

Рабочие

Формула (2.3)

4.44

7

047

Штат, занятый проверкой  правильности погрузки и крепления  грузов в проходящих поездах

 

29

Приёмщики поездов в  парке приёма

2чел./парк приёма

2

4,44

18

 

Итого по хозяйству  грузовых и коммерческих перевозок

    

53

 

Итого промышленно-производственного  персонала

    

267

530

Аппарат управления

 

30

Начальник станции

1 чел на дорогу

1

1

1

 

31

Зам.нач. станции

1 чел на систему

1

1

1

 

32

Главный инженер

1 чел на станцию

1

1

1

 

33

Главный бухгалтер

1 чел на станцию

1

1

1

 

34

Начальник грузового  района

1 чел на систему

1

1

1

 

35

Начальник СТЦ

1 чел на станцию

1

1

1

 

36

Начальник штаба ГО

1 чел на станцию

1

1

1

 

37

Мастер участка пр-ва

1 чел на станцию

1

1

1

 

38

Начальник тов. Конторы

1 чел на систему

1

1

1

 

39

Заведующий хоз-вом

1 чел на станцию

1

1

1

 

40

Экономист

2чел на систему

1

1

1

 

41

Инженер по труду

1 чел на станцию

1

1

1

 

42

Инженер по ТБ

1 чел на станцию

1

1

1

 

43

Участковый ревизор  по БД

1 чел на станцию

1

1

1

 

44

Инженер

1 чел на станцию

1

1

1

 

45

Бухгалтер

2 чел на станцию

1

1

2

 

46

Бухгалтер-кассир

1 чел на станцию

1

1

1

 

47

Инженер по АСУ

1 чел на станцию

1

1

1

 

48

Технолог

1 чел на систему

1

1

2

 

49

Станц. Диспетчер

1 чел в смену  на станцию

1

4,44

5

 

50

Маневровый диспетчер

1 чел на систему

1

4,44

5

 

51

Агент по розыску грузов и багажа

1 чел на систему

1

1

1

 

52

Начальник произв-го технического отдела

1 чел на систему

1

1

1

 

53

Зам. Начальник по кадрам и социальным вопросам

1 чел на систему

1

1

1

 

54

Инженер по планированию и анализу

1 чел на систему

1

1

1

 

55

Секретарь-референт

1 чел на систему

1

1

1

 

Итого административно-управленческого  персонала

  

36

 

Итого по станции

    

303

Информация о работе Планирование на предприятии