Планирование бюджета

      2. Обоснование бюджетных факторов 

      2.1. Планирование производственных  параметров 

       Для обоснования плана по транспорту газа рассчитывают технологически возможные объемы транспортировки, т.е. производственную мощность магистрального газопровода.

       Под производственной мощностью магистрального газопровода (направления перекачки) понимают максимально возможный грузооборот (объем перекачки) при установленных требованиях по стабильности приема газа с промыслов и поставки его на ГПЗ.

       Под производственной мощностью понимают сумму мощностей направлений перекачки (по грузообороту). Расчет мощности обосновывают пропускными способностями направлений перекачки.

       Пропускные  способности линейных участков устанавливают  в соответствии с проектной документацией  с учетом прогнозируемых условий перекачки и рабочего фонда времени. При этом учитывают техническое состояние участков, время проведения мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции, а также ожидаемые изменения размещения добычи и переработки, темпов ввода линейных участков.

       Недостаток  пропускной способности магистральных  газопроводов определяется как разница  между объемами требуемой перекачки  газа и проектной пропускной способностью газопровода. Пропускная способность  газопровода принимается максимальной с учетом расчетного времени его работы в течение года и остановок для выполнения ремонтных работ и других мероприятий.

       Обоснованием  технологически возможных объемов  перекачки являются данные о длине  участка газопровода и его  объемах.

       Возможные объемы перекачки газа в плановом периоде, исходя из плановых заданий ОАО «Сургутгаз» и возможностей газопроводов, представлены в табл. 2.1.   

         Таблица 2.1

Производственная  программа транспортировки газа

на плановый период

Газопровод	Объем поступления  газа, млн.м3	Технологические потери, млн.м3	Объем перекачки  газа, млн.м3
Елец 2	150403	332	150071
Прогресс	216387	450	215937
Тула 1	123427	251	123176
Тула 2	187296	343	186953
Поволжье	203352	420	202932
СРТО	307341	723	306618
Итого	1188208	2519	1185689

 

       Физические  объемы перекачки газа в плановом периоде составят 1185689  млн.м3., при этом потери газа ожидаются 2519 млн.м3. 

      2.2. Определение ресурсоемкости выполнения  производственного плана 

       Выполнение  производственной программы предприятия  требует применения большого числа ресурсов. К ним относятся: трудовые ресурсы, материально-технические, топливно-энергетические и т.д.

       Для расчета необходимых для выполнения производственной программы трудовых ресурсов определяется удельная численность  работников на 100 км трассы трубопровода и удельная численность работников на 1 КЦ по нормам обслуживания объектов газопроводного транспорта.

       Самую большую долю среди общего числа  работников занимает сменный персонал – операторы КЦ, машинисты технологических процессов, аппарат ЛПУ МГ и т.д. Также значительную часть (20 %) составляют работники по ремонту оборудования – слесари и электромонтеры, специалисты по ремонту технологического, энергетического оборудования.

       Меньший, но тоже значительный удельный вес  имеет численность рабочих, осуществляющих вдольтрассовое обслуживание линейной части газопроводов и хозяйственное обслуживание: рабочие трассового обслуживания, специалисты по ЭХЗ и ЛЭП, релейной телемеханики, рабочие и мастера хозяйственных бригад, водители и т.д. Вдольтрассовым обслуживанием газопроводов занимается около 13,6 % всех работников, около 57 % общей численности занимает персонал, осуществляющий обслуживание компрессорных цехов (КЦ)

       Для разработки норматива численности  персонала  в качестве обслуживаемой  технологической единицы принимается понятие "приведенный объект". Численность необходимого персонала зависит от числа агрегатов на КЦ, загрузки, диаметра турбины и др. КЦ сложного технического уровня приравнивается к некоторому числу приведенных КЦ путем приведения с помощью коэффициентов приведения.

       При обслуживании линейной части газопроводов численность персонала зависит от числа ниток газопровода, природных условий, диаметра и загрузки газопроводов. Длина технически сложных газопроводов определяется умножением физической длины трассы на коэффициенты приведения.

      Расчет  необходимой численности персонала  осуществляется с помощью умножения  приведенной длины трубопровода или общего числа приведенных  КЦ на норму обслуживания. Таким образом, рассчитывается удельная численность на 100 км трассы и общая численность персонала (табл. 2.2). 

Таблица 2.2

Расчет  удельной численности работников

Приведен-ная  длина, км	Численность линейного персонала, чел.	Удельная численность на 100 км трассы, чел.	Число приведен-ных  объектов	Численность персонала, отнесенная на КЦ, чел.	Удельная числен-ность  на 1 КЦ, чел.
1	2	3	4	5	6
68195	116	0,17	6	473	78,8

        

       Таким образом, для обслуживания участков газопроводов необходимо использовать 116 работников, а для обслуживания 6 КЦ  - 473 работника, что в общей сумме составляет 589 человек. Следовательно, для выполнения производственной программы требуется 589  основных рабочих.

       Планирование  численности  работников  осуществляется  на основе  норматива  численности  на 100 км  обслуживаемой трассы. Зная, что предприятие эксплуатирует  68195 км  трассы  магистральных газопроводов,   рассчитывается  потребность  в специалистах  и рабочих  (табл. 2.3).  

Таблица 2.3

Численность персонала  на плановый период

Вид деятельности	Численность персонала
	ИТР	Рабочие	Всего
1.Основные  виды  деятельности:	126	719	845
- эксплуатация  магистрального  газопровода	106	473	579
- ремонт  оборудования	12	76	88
- капитальное  строительство	3	54	57
- вдольтрассовое  обслуживание	5	116	121
2.Вспомогательная  деятельность:		49	49
- хозяйственное  обслуживание	-	17	17
- военизированная  охрана	-	21	21
- подсобное  хозяйство	-	11	11
Итого:	126	768	894

        

       Потребность в рабочих на плановый период составит 768 чел., в том числе основных – 719 чел., вспомогательных – 49 чел., потребность в специалистах составит 126 чел.

       Для осуществления перекачки газа, для  обеспечения бесперебойной работы агрегатов необходимы значительные энергетические затраты, т.е. предприятие  должно быть обеспечено энергетическими  ресурсами. Энергопотребление складывается из потребляемой мощности  газоперекачивающих агрегатов, работающих на электроприводе, мощности охлаждающих агрегатов и расхода электроэнергии этими агрегатами.

       Потребность в электроэнергии и электрической  мощности рассчитывается по утвержденному технологическому режиму работы компрессорных станций, учитывающему баланс рабочего времени на месяц. Мощность электродвигателей определяется с учетом расчетной подачи агрегатов, а расходы на электроэнергию – с учетом среднего напора, среднего коэффициента полезного действия (КПД) агрегата, среднего КПД электродвигателей. 

       Общая потребность в электроэнергии представлена  в табл. 2.4. 

   Таблица 2.4

      Необходимый расход электроэнергии  для 

осуществления плановых объемов перекачки 

Мощность электродвигателей, кВт	Годовой баланс рабочего времени, час.	Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч
1	2	3
137100	297169	40742,005

        

       Для осуществления процесса перекачки  газа не требуется материальных ресурсов, материальные затраты складываются из расходов на вспомогательные материалы для ремонтно-технического обслуживания трубопроводов и оборудования.

       Потребность во вспомогательных материалах на техническое  обслуживание и ремонт (РТО) представлена  в табл. 2.5. 

Таблица 2.5

Потребность во вспомогательных материалах 

Наименование  материала	Единица  измерения	Кол-во
Масла  для  смазки магистральных и газоперкачивающих  агрегатов	Кг	254
Изоляционные  материалы	М	6581
Битум	м3	187
ГСМ для  автотракторной техники	Т	622
Железобетонные  пригрузы	м3	55
Сварочная  поволока	М	751
Трубы для  кожухов	М	8751

        

         В плановом периоде планируется  осуществлять  ежеквартальную  очистку   полости  магистральных газопроводов  и использовать  технологический  газ на собственные  нужды,  расход  которых представлен   в табл. 2.6. 

 Таблица  2.6

Потребность  в материалах  для  внутренней  очистки 

и газа на собственные нужды

Наименование  материала	Единица измерения	Количество
1.Периодичность  очистки	раз/год	4
2.Протяженность  обследования	км	10775
3.Количество  пробегов  очистного  устройства	раз	1160
4.Расход  газа на собственные нужды	млн.м3	9552

 

      Расход  технологического газа на собственные  нужды составит 9552 млн.м3.

       Планирование  объемов ремонтно-технического обслуживания осуществляется на основе системы планово-предупредительных ремонтов. ППР определяется на основании количества оборудования, находящегося на балансе ЛПУ МГ на конец отчетного периода с учетом вновь вводимого оборудования.

       Данные  о количестве планово-предупредительных  ремонтов рассчитывается ПТО на основании  «Положения о системе технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов промыслового оборудования для нефтегазодобывающих предприятий». Количество планируемых ППР и объем работ по ППР на плановый период представлены в табл. 2.7. 
 
 
 

       Таблица 2.7

Количество и объем работ по ППР оборудования

ЛПУ МГ в плановом периоде

Показатель	Количество  ремонтов, ед.	Объем работ, чел/час
Средний ремонт	24	1267
Текущий ремонт	38	22585
Техническое обслуживание	75	4035,5
Монтажные и пуско-наладочные работы	20	18347
Итого	157	46234,5