Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2015 в 06:06, курсовая работа
Целью данного курсового проекта является изучение деятельности ремонтного локомотивного депо. В связи с этим в этой работе будет рассчитана производственная программа депо, произведен расчет технико-экономических показателей, рассчитана численность, необходимая для работы, также рассчитан годовой фонд оплаты труда, план расходов по обычным видам деятельности и составлена калькуляция технических обслуживаний и текущих ремонтов локомотивов.
Введение…………………………………………………………………………...2
1 Технико-экономическая характеристика локомотивного депо……………...3
2 Производственная программа депо…………………………………………....5
2.1. Программа технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов, работающих в грузовом (пассажирском) движении…………....5
2.2. Программа технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов, работающих на маневрах…………………………………………6
3 Технико-экономические показатели …………………………………………..9
4 План по труду …………………………………………………………………10
4.1. Планирование численности работников……………………………..10
4.2. Планирование затрат на оплату труда………………………………..13
4.2.1. Фонд оплаты труда работников, занятых на техническом обслуживании и текущем ремонте локомотивов……………………………...13
4.2.2. Фонд оплаты труда остальных работников депо………………….16
4.3. Расчет производительности труда и среднемесячной заработной платы……………………………………………………………………………...16
5 План расходов по обычным видам деятельности (бюджет затрат)………...21
5.1. Прямые расходы на ремонт и обслуживание локомотивов…….21
5.2. Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ……………………………………………………………………………...24
5.3. Общехозяйственные расходы………………………………………….30
6 Калькуляция измерителей эксплуатационной работы………………………31
Заключение……………………………………………………………………….32
Список используемой литературы………
З1=43*2.88*164.25=20340.72 р.
З6=20340.72*0.30=6102.02 р.
З7=(20340.72+6102.02)*0.2=
З=20340.72+6102.02+5288.99=
ФОТгод =(12*31731.52*12)/1000=4569.34 тыс.р.
Рассчитаем ФОТ для бригадира освобожденного, занятого на текущим обслуживании локомотивов для грузового движения:
З1=43*2.88*164.25=20340.72 р.
ТО-5,4,3=40*2/16/100=0.05
ТО-2 =40*8/24/100=0.133
δноч =(3*0.05+122*0.133)/95=0.1724
З2=20340.72*0.1724=3506,31р.
ТО-2=100*14/365/100=0.038
δпразд=(3*0+122*0.038)/95=0.
З3=20340.72*0.0488=992.63 р.
З6=20340.72*0.30=6102.02 р.
З7=(20340.72+3506,31+992,63+
З=20340.72+3506,31+992,63+
ФОТгод =(6*37130,25 *12)/1000=2673,38 тыс.р.
4.2.2. Фонд оплаты труда остальных работников депо
ФОТ общепроизводственного и общехозяйственного персонала рассчитывается исходя из численности работников согласно штатному расписанию, приведенному в табл. 4.3.
Расходы на оплату труда общепроизводственного (ОПР) и общехозяйственного персонала (ОХР) рассчитываются аналогично прямым расходам на заработную плату.
1. Списочная численность, разряды, заработная плата которых относится к ОПР, берутся из исходных данных.
2. Часовая тарифная ставка для ОПР и ОХР = 43 руб.
3. Рабочие рассматриваемой группы тарифицируются по первому уровню тарифных ставок.
4. Процент доплаты за вредные условия труда общепроизводственному персоналу берется из исходных данных.
5. Оклады для работников, зарплата которых относится к ОХР, также берутся из исходных данных.
6. Премия для данных работников принимается равной 30-35% от показателя З1.
7. Районный коэффициент принимается равным 20%.
Результаты расчетов затрат на оплату труда по каждой группе контингента приводятся в штатном расписании, см. Таблицу 4.1.
4.3. Расчет производительности труда и среднемесячной заработной платы
В ремонтных локомотивных депо производительность труда определяется по формуле:
ПТ=∑Nприв / Чср.сп =(4050+734)/524=9.13 лок/чел
Среднемесячная заработная плата работников локомотивного депо рассчитывается по формуле:
Зср.мес=ФОТгод /(12*Чсп)= 156768.58 / (12*524)*1000=24931.39р.
Таблица.4.1. – Штатное распиание ремонтного локомотивного депо
Статья расходов |
Профессия (должность) |
Списочная численность, чел. |
Разряд |
Часовая тарифная ставка, р. |
Месячная заработная плата 1 работника |
Годовой ФОТ, тыс. р. | ||||||||
З1 |
З2 |
З3 |
З4 |
З5 |
З6 |
З7 |
Итого |
Всего |
В том числе по ст. *757 | |||||
Оклад |
Допл. за раб. в ночн. вр. |
Допл. за раб. в празд. дни |
Допл. за вред. усл. труда |
Допл. за класс квалиф. |
Прем. |
Район. коэф. | ||||||||
Прямые специфические расходы | ||||||||||||||
ТР гр. дв. |
Бригадир освобожденный |
12 |
9 |
123.84 |
20340.72 |
6102.22 |
5288.59 |
31731.52 |
4569.34 |
|||||
Слесарь по ремонту ПС |
96 |
6 |
99.33 |
16314.95 |
4894.49 |
4241.89 |
25451.33 |
29319.93 |
||||||
Слесарь по ремонту ПС |
72 |
4 |
81.27 |
13348.60 |
4004.58 |
3470.64 |
20823.81 |
17991.77 |
||||||
Электрогазосварщик |
12 |
6 |
99.33 |
16314.95 |
1957.79 |
4894.49 |
4633.45 |
27800.68 |
4003.30 |
|||||
Регенераторщик отработанного масла |
12 |
2 |
58.91 |
9675.97 |
1161.12 |
2902.79 |
2747.97 |
16487.85 |
2374.25 |
|||||
Плотник |
5 |
5 |
91.16 |
14973.03 |
4491.91 |
3892.99 |
23357.93 |
1401.48 |
||||||
Мойщик-уборщик ПС |
30 |
2 |
58.91 |
9675.97 |
774.08 |
2902.79 |
2670.57 |
16023.40 |
5768.42 |
|||||
Итого |
239 |
65428.49 |
0.00 | |||||||||||
ТО гр. дв. |
Бригадир освобожденный |
6 |
9 |
123.84 |
20340.72 |
3506.31 |
992.63 |
6102.22 |
6188.38 |
37130.25 |
2673.38 |
|||
Слесарь по ремонту ПС |
50 |
6 |
99.33 |
16314.95 |
2812.35 |
796.17 |
4894.49 |
4963.59 |
29781.555 |
17868.93 |
||||
Слесарь по ремонту ПС |
44 |
4 |
81.27 |
13348.60 |
2301.02 |
651.41 |
4004.58 |
4061.12 |
24366.727 |
12865.63 |
||||
Электрогазосварщик |
6 |
6 |
99.33 |
16314.95 |
2812.35 |
796.17 |
1957.79 |
4894.49 |
5355.15 |
32130.908 |
2313.43 |
|||
Регенераторщик отработанного масла |
6 |
2 |
58.91 |
9675.97 |
1667.93 |
472.19 |
1161.12 |
2902.79 |
3176.00 |
19055.993 |
1372.03 |
|||
Мойщик-уборщик ПС |
13 |
2 |
58.91 |
9675.97 |
1667.93 |
472.19 |
774.08 |
2902.79 |
3098.59 |
18591.547 |
2900.28 |
4911.50 | ||
Итого |
125 |
85671.16 |
14767.90 |
4180.75 |
3892.99 |
0.00 |
25701.35 |
26842.83 |
161056.98 |
39993.68 |
4911.50 | |||
Продолжение Таблицы 4.1
ТР ман. раб. |
Слесарь по ремонту ПС |
11 |
6 |
99.33 |
16314.95 |
4894.49 |
4241.89 |
25451.33 |
3359.575 |
|||||
Слесарь по ремонту ПС |
11 |
4 |
81.27 |
13348.60 |
4004.58 |
3470.64 |
20823.81 |
2748.743 |
||||||
Мойщик-уборщик ПС |
3 |
2 |
58.91 |
9675.97 |
774.08 |
2902.79 |
2670.57 |
16023.40 |
576.842 |
|||||
Итого |
25 |
39339.52 |
0.00 |
0.00 |
774.08 |
0.00 |
11801.86 |
10383.09 |
62298.54 |
6685.16 |
0.00 | |||
ТО ман. раб. |
Бригадир освобожденный |
2 |
9 |
123.84 |
20340.72 |
6736,85 |
1082,13 |
6102.22 |
6852.38 |
41114.29 |
986.74 |
|||
Слесарь по ремонту ПС |
17 |
6 |
99.33 |
16314.95 |
5403,51 |
867,96 |
4894.49 |
5496.18 |
32977.09 |
6727.33 |
||||
Слесарь по ремонту ПС |
15 |
4 |
81.27 |
13348.60 |
4421,06 |
710,15 |
4004.58 |
4496.88 |
26981.25 |
4856.63 |
||||
Электрогазосварщик |
2 |
6 |
99.33 |
16314.95 |
5403,51 |
867,96 |
1957.79 |
4894.49 |
5887.74 |
35326.44 |
847.83 |
|||
Регенераторщик |
2 |
2 |
58,91 |
9675,97 |
3204,68 |
514,76 |
1161.12 |
2902.79 |
3491.86 |
20951.18 |
502.83 |
|||
Мойщик-уборщик ПС |
5 |
2 |
58.91 |
9675.97 |
3204,68 |
514,76 |
774.08 |
2902.79 |
3414.46 |
20486.73 |
1229.20 |
1860.60 | ||
Итого |
43 |
85671,16 |
28374,29 |
4557,71 |
3892.99 |
0.00 |
25701.35 |
29639.5 |
177836.98 |
15150.56 |
1860.60 | |||
|
Итого прямых специфических расходов |
432 |
311326 |
43142,19 |
8738,46 |
12453.04 |
0.00 |
93397.81 |
93811.5 |
562869.02 |
127257.8 |
6772.10 | |||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||
761 |
Бригадир |
1 |
5 |
74.39 |
12218.56 |
3665.57 |
3176.82 |
19060.95 |
228.73 |
|||||
Оператор |
1 |
2 |
49.02 |
8051.54 |
2415.46 |
2093.40 |
12560.39 |
150.72 |
||||||
Уборщик бытовых помещений |
4 |
2 |
49.02 |
8051.54 |
2415.46 |
2093.40 |
12560.39 |
602.90 |
||||||
Уборщик служебных помещений |
2 |
2 |
49.02 |
8051.54 |
2415.46 |
2093.40 |
12560.39 |
301.45 |
||||||
Оператор стиральных машин |
2 |
3 |
58.05 |
9534.71 |
1525.55 |
2860.41 |
2784.14 |
16704.82 |
400.92 |
|||||
Итого |
10 |
45907.88 |
0.00 |
0.00 |
1525.55 |
0.00 |
13772.36 |
12241.16 |
73446.95 |
1,684.72 |
0.00 | |||
Продолжение Таблицы 4.1
765 |
Электромонтер |
8 |
5 |
74.39 |
12218.56 |
3665.57 |
3176.82 |
19060.95 |
1,829.85 |
|||||
Машинист крана |
4 |
5 |
74.39 |
12218.56 |
3665.57 |
3176.82 |
19060.95 |
914.93 |
||||||
Слесарь-ремонтник |
9 |
6 |
80.84 |
13277.97 |
3983.39 |
3452.27 |
20713.63 |
2,237.07 |
||||||
Слесарь-сантехник |
5 |
5 |
74.39 |
12218.56 |
488.74 |
3665.57 |
3274.57 |
19647.44 |
1,178.85 |
|||||
Аппаратчик |
1 |
4 |
66.65 |
10947.26 |
1313.67 |
3284.18 |
3109.02 |
18654.14 |
223.85 |
|||||
Электросварщик |
2 |
6 |
80.84 |
13277.97 |
1593.36 |
3983.39 |
3770.94 |
22625.66 |
543.02 |
|||||
Токарь |
1 |
4 |
66.65 |
10947.26 |
3284.18 |
2846.29 |
17077.73 |
204.93 |
||||||
Итого |
30 |
85106.14 |
0.00 |
0.00 |
3395.77 |
0.00 |
25531.84 |
22806.75 |
136840.50 |
7132.49 |
0.00 | |||
766 |
Аппаратчик очистки сточных вод |
2 |
4 |
66.65 |
10947.26 |
3284.18 |
2846.29 |
17077.73 |
409.87 |
|||||
768 |
Столяр, плотник |
2 |
5 |
74.39 |
12218.56 |
3665.57 |
3176.82 |
19060.95 |
457.46 |
|||||
Маляр |
2 |
4 |
66.65 |
10947.26 |
3284.18 |
2846.29 |
17077.73 |
409.87 |
||||||
Каменщик |
1 |
4 |
66.65 |
10947.26 |
3284.18 |
2846.29 |
17077.73 |
204.93 |
||||||
Машинист-кочегар |
1 |
4 |
66.65 |
10947.26 |
1313.67 |
3284.18 |
3109.02 |
18654.14 |
223.85 |
|||||
Слесарь по ремонту оборудования |
1 |
5 |
74.39 |
12218.56 |
3665.57 |
3176.82 |
19060.95 |
228.73 |
||||||
Итого |
9 |
68226.17 |
0.00 |
0.00 |
1313.67 |
0.00 |
20467.85 |
18001.54 |
108009.22 |
1524.84 |
0.00 | |||
776-777 |
Водитель автомобиля 1 класса (25%) |
2 |
6 |
80.84 |
13277.97 |
3319.49 |
3983.39 |
4116.17 |
24697.02 |
592.73 |
||||
Машинист автокрана |
1 |
6 |
80.84 |
13277.97 |
3983.39 |
3452.27 |
20713.63 |
248.56 |
||||||
Бульдозерист |
1 |
6 |
80.84 |
13277.97 |
3983.39 |
3452.27 |
20713.63 |
248.56 |
||||||
Тракторист |
1 |
6 |
80.84 |
13277.97 |
3983.39 |
3452.27 |
20713.63 |
248.56 |
||||||
Итого |
5 |
53111.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3319.49 |
15933.56 |
14472.99 |
86837.92 |
1748.28 |
0.00 | |||
Итого общепроизводственных расходов |
54 |
252352.06 |
0.00 |
0.00 |
6235.00 |
3319.49 |
75705.62 |
67522.43 |
405134.60 |
12500.21 |
0.00 | |||
Итого прямых специфических и общепроизводственных расходов |
486 |
563678.08 |
43142.19 |
8738.46 |
18688.04 |
3319.49 |
169103.42 |
161333.94 |
968003.61 |
139758.1 |
6772.10 | |||
|
Общехозяйственные расходы без АУП | ||||||||||||||
785 |
Инженер |
8 |
25200.00 |
7560.00 |
6552.00 |
39312.00 |
3,773.95 |
|||||||
Ведущий технолог |
1 |
32000.00 |
9600.00 |
8320.00 |
49920.00 |
599.04 |
||||||||
Старший мастер |
7 |
24300.00 |
7290.00 |
6318.00 |
37908.00 |
3,184.27 |
||||||||
Мастер участка |
7 |
23100.00 |
6930.00 |
6006.00 |
36036.00 |
3,027.02 |
||||||||
Психолог |
1 |
24200.00 |
7260.00 |
6292.00 |
37752.00 |
453.02 |
||||||||
Оператор по обработке документов |
1 |
15000.00 |
4500.00 |
3900.00 |
23400.00 |
280.80 |
||||||||
|
Итого |
25 |
143800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43140.00 |
37388.00 |
224328.00 |
11,318.11 |
0.00 | |||
Расходы по содержанию АУП | ||||||||||||||
830 |
Начальник депо |
1 |
42500.00 |
12750.00 |
11050.00 |
66300.00 |
795.60 |
|||||||
Начальник отдела |
2 |
30300.00 |
9090.00 |
7878.00 |
47268.00 |
1,134.43 |
||||||||
Экономист |
2 |
33040.00 |
9912.00 |
8590.40 |
51542.40 |
1,237.02 |
||||||||
Остальные работники |
8 |
20220.00 |
6066.00 |
5257.20 |
31543.20 |
3,028.15 |
||||||||
Итого |
13 |
0 |
0.00 |
126060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37818.00 |
32775.60 |
196653.60 |
6,195.20 |
0.00 | |
Всго по депо |
524 |
833538.08 |
43142.19 |
8738.46 |
18688.04 |
3319.49 |
250061.42 |
231497.54 |
1388985.21 |
157271.41 |
6772.10 | |||
Информация о работе Калькуляция измерителей эксплуатационной работы