Разработка прогноз плана развития государственной телефонной сети

ВВЕДЕНИЕ

Создание современной динамичной рыночной экономики с механизмом саморегуляции невозможно без надёжной системы связи и телекоммуникаций, которая является важным фактором инвестиционного  климата и непременным условием развития бизнеса. Современное состояние  мирового рынка услуг связи характеризуется  глубокими структурными сдвигами. Компьютеризация  телекоммуникационного оборудования идёт параллельно с процессами приватизации национальных систем связи, появлением на рынке крупных фирм – операторов, что приводит к усилению конкурентной борьбы. В результате снижаются расценки на телекоммуникационные услуги, расширяется  их ассортимент, а пользователи имеют  возможность выбора.

Актуальность нашей работы в  том, что на данный момент в мире большая часть стран интенсивно внедряет в свою национальную сеть цифровые технологии. Благодаря цифровой связи предоставлется возможным  передача огромных объемов информации в короткий срок и с наивысшим  качеством и высокой степенью защиты. Также ежегодно происходит увеличение количества абонентов, пользующихся услугами связи и увеличивается  само количество предоставляемых услуг, то есть если раньше все ограничивалось парой услуг – телефонная и  телеграфная связь, то нынче количество предоставляемых услуг значительно  больше. Отсюда следует вывод, что  для организации хорошей и  качественной связи большому количеству потребителей, требуется огромное количество инвестиций, направленных на развитие и совершенствование сети передачи данных.

Цель нашей курсовой работы –  разработка прогноз плана развития государственной телефонной сети и  оценка эффективности этого плана.

Наша задача  определить необходимые  капитальные вложения, число телефонных аппаратов на конец планируемого периода, рассчитать затраты, связанные  с увеличением количества обслуживаемых  аппаратов. Также нужно определить необходимое количество сотрудников  в плановом периоде, планируемую  производительность труда и среднемесячную заработную плату. Помимо всего этого, нужно определить одни из основных показателей эффективности деятельности предприятия, то есть рассчитать прибыль и срок окупаемости наших инвестиций, а также прочие показатели эффективности, которые будут рассчитаны в седьмом разделе. В заключении необходимо дать экономическую оценку эффективности инвестиций.

Методологической основой для  написания курсовой работы было взято  и использовано: экономическая литература, нормативные справочники и методические указания для предприятий связи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА  УСЛУГ И РАЗВИТИЯ СЕТИ СВЯЗИ

Планирование на предприятии  — это процесс прогнозирования, разработки и установления на предприятии системы количественных и качественных показателей его развития, определяющей темпы, пропорции, тенденции развития данного предприятия и содействует выбору наиболее благоприятных путей к достижению целей.

В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:

• телефонная плотность сети;
• ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого   капитальные вложения;
• количество телефонных аппаратов.

В процессе развития средств  связи происходит значительное количественное и качественное изменение в составе  сети связи. Это развитие выражается в повышении доступности средств связи, приближении пунктов связи к потребителям и увеличение времени действия связи.

Телефонная плотность  сети на 100 жителей показывает количество телефонных аппаратов приходящихся на 100 жителей в текущем и плановом периодах. Телефонная плотность сети на 100 жителей в текущем периоде рассчитывается по формуле (1.1):

ТП_тек. = (N_кг.тек./H_тек) · 100, (1.1)

где N_кг.тек. –  общее количество телефонных аппаратов на конец текущего периода, штук (см.данные);

H_тек – население в текущем году, человек (см.данные).

Подставим значения в формулу (1.1) и получим:

ТП_тек. = (221200 / 870000) · 100 = 25,4 шт./100чел.

Телефонная плотность сети на 100 жителей в плановом периоде рассчитывается по формуле (1.2):

ТП_пл. = (N_{кг.тек..} · D_т.пл.) / (H_тек. · I_нас.) · 100, (1.2)

где N_кг.тек. –  общее количество телефонных аппаратов на конец текущего периода, штук(см.данные);

D_т.пл. – прирост телефонной плотности (см.данные);

H_тек. – население в текущем году, человек (см.данные);

I_нас. – индекс изменения населения (см.данные).

ТП_пл. = (221200 · 1,081)/(870000 · 1,005) · 100 = 239117,2 / 874350 · 100 =

= 27,3 шт./100чел.

Количество телефонных аппаратов  на конец планируемого периода определим  по формуле (1.3):

N_кг.пл. = (ТП_пл. · Н_тек.· I_нас.) / 100, (1.3)

где ТП_пл – телефонная плотность сети на 100 жителей в плановом периоде, шт./100чел. (см.формулу (1.2));

H_тек – население в текущем году, человек (см.данные);

I_нас. – индекс изменения населения (см.данные).

N_кг.пл. = (27,3 · 870000 · 1,005)/100 = 238697,5 шт.

Общий прирост телефонных аппаратов  в плановом году рассчитываем по формуле (1.4):

DN_пл. = N_кг.пл. – N_кг.тек., (1.4)

где N_кг.пл. – количество телефонных аппаратов на конец планируемого периода, штук (см. формулу (1.3));

N_кг.тек. – количество телефонных аппаратов на конец текущего периода, штук(см.данные).

DN_пл. = 238697,5 – 221200 = 17497,5 шт.

Поквартальный расчет прироста телефонных аппаратов производим по формуле (1.5):

DN_пл.i = DN_пл. · x_i/100, (1.5)

где DN_пл. – прирост телефонных аппаратов  в плановом году, штук (см. формулу (1.4));

x_i – ввод емкости на сети по кварталам (см.данные).

Подставим значения в формулу (1.5) и рассчитаем прирост телефонных

аппаратов по кварталам:

DN_пл.I = 17497,5 · 35 / 100 = 6124,1 шт.

DN_пл.II = 17497,5 · 28 / 100 = 4899,3 шт.

DN_пл.III = 17497,5 · 30 / 100 = 5249,3 шт.

DN_пл.IV = 17497,5 · 7 / 100 = 1224,8 шт.

Капитальные вложения – это единовременные вложения, направленные на увеличение объема основных средств с целью расширения производства.

 Источниками финансирования капитальных вложений являются прибыль, часть амортизационных отчислений, кредиты.

Капитальные вложения на предприятиях связи направленны на увеличение обслуживаемых абонентских линий, создание новых линий, строительство  сооружений связи и прочие расходы, увеличивающие объемы производства предприятия.

Общая сумма капитальных  вложений рассчитывается по формуле (1.6):

S_к.в. = DN_пл. · КВ_уд., (1.6)

где DN_пл. – прирост телефонных аппаратов в плановом году, штук (см. формулу (1.4));

КВ_уд. – удельные капитальные вложения, тыс.тг./номер (см.данные).

S_к.в. = 17497,5 · 22 = 384945 тыс.тг.

Также капитальные вложения рассчитываются поквартально по формуле (1.7):

S_к.в.i = DN_пл.i · КВ_уд., (1.7)

где DN_пл.i  – прирост телефонных аппаратов за определенный квартал, штук (см.формулу 1.5);

КВ_уд. – удельные капитальные вложения, тыс.тг./номер (см.данные).

Подставим данные в формулу (1.7) и рассчитаем капитальные вложения по кварталам:

S_к.в.I = 6124,1 · 22 = 134730,2 тыс.тг.

S_к.в.II = 4899,3 · 22 = 107784,6 тыс.тг.

S_к.в.III. = 5249,3 · 22 = 115484,6 тыс.тг.

S_к.в.IV. = 1224,8 · 22 = 26945,6 тыс.тг.

Среднегодовое количество телефонных аппаратов в текущем периоде  по группам потребителей определяется по формуле (1.8), с учетом удельного  веса каждой группы потребителей в  общем среднегодовом количестве телефонных аппаратов в текущем периоде:

N_{ср. i} = N_ср.тек. · УВ_{ТА i} /100, (1.8)

где N_ср.тек. – среднегодовое количество телефонных аппаратов в текущем периоде, штук (см.данные);

УВ_{ТА i} – удельный вес телефонных аппаратов в текущем периоде по группам

потребителей (см.данные).

Подставим значения в формулу (1.8) и рассчитаем среднегодовое количество

телефонных аппаратов  текущего периода для населения, организаций и таксофонов:

N_{ср. нас.} = 214500 · 93,8 / 100 = 201201 шт.

N_{ср. орг.} = 214500 · 5,1 / 100 = 10939,5 шт.

N_{ср. так.} = 214500 · 1,1 / 100 = 2359,5 шт.

Расчет количества телефонных аппаратов на конец текущего периода по группам потребителей производится по формуле (1.9), которая расписана ниже:

N_{кг.тек.i} = N_кг.тек. · УВ_{ТА i} /100, (1.9)

где N_кг.тек. – количество телефонных аппаратов, ожидаемое на конец текущего периода, штук (см.данные);

УВ_{ТА i} – удельный вес телефонных аппаратов в текущем периоде по группам

потребителей, % (см.данные).

Подставим значения в формулу (1.9) и рассчитаем количество телефонных аппаратов на конец текущего периода  для населения, организаций и  таксофонов:

N_{кг.тек.нас.} = 221200 · 93,8 / 100 = 207485,6 шт.

N_{кг.тек.орг.} = 221200 · 5,1 / 100 = 11281,2 шт.

N_{кг.тек.так.} = 221200 · 1,1 / 100 = 2433,2 шт.

Количество телефонных аппаратов  на конец планируемого периода по группам потребителей определяется как сумма телефонных аппаратов по группам потребителей текущего периода и прирост телефонных аппаратов по группам потребителей в плановом периоде. Ниже представлена формула (1.10):

N_кг.пл.i = N_{кг.тек.i} + DN_пл. · d_i /100, (1.10)

где N_{кг.тек.i} – количество телефонных аппаратов на конец текущего периода по группам потребителей, штук (см.формулу (1.9));

DN_пл. – прирост телефонных аппаратов  в плановом году, штук (см. формулу (1.4));

d_i – удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей, % (см.данные).

Подставим наши значения в  формулу (1.10) и рассчитаем количество телефонных аппаратов на конец планируемого периода:

N_{кг.пл.нас.} = 207485,6 + 17497,5 · 94,1 / 100 =207485,6 + 16465,1 = 223950,7 шт.

N_{кг.пл.орг.} = 11281,2 + 17497,5 · 4,7 / 100 = 11281,2 + 822,4 = 12103,6 шт.

N_{кг.пл.так.} = 2433,2 + 17497,5 · 1,2 / 100 = 2433,2 + 210, = 2643,2 шт.

Количество таксофонов на тысячу жителей текущего периода  определяется исходя из отношения количества таксофонов на конец текущего периода и населения в текущем периоде, по формуле (1.11):

N_{так.тек.} = (N_{кг.тек.так.} / H_тек.) · 1000, (1.11)

где N_{кг.тек.так.} – количество таксофонов на конец текущего периода, штук (см.формулу(1.9));

H_тек. – население в текущем периоде, человек (см.данные).

N_{так.тек} = (2433,2 / 870000) · 1000 = 2,8 шт./1000

Количество таксофонов на тысячу жителей планового периода  определим по формуле (1.12):

N_так.пл. = (N_{кг.пл.так.} / H_пл.) · 1000, (1.12)

где N_{кг.пл.так.} – количество таксофонов на конец планового периода, штук (см. формулу(1.10));

H_пл. – население в плановом периоде, человек (см.формулу(1.2)).

N_так.пл = (2643,2 / 874350,0) · 1000 = 3 шт./1000

Результаты расчетов занесем  в таблицу 1.1

Таблица 1.1 План–прогноз развития сети связи

Показатели	Ожидаемое	Прогнозируемое	Изменения
			Абсолютное	Относительное
1)Количество ТА на конец года, в тыс.ед.	221,2	238,7	+17,5	+7,9%
2)Количество ТА на конец года у населения, в тыс.ед.	207,5	224,0	+16,5	+7,9%
3)Количество ТА на конец года у организаций, в тыс.ед.	11,3	12,1	+0,8	+7,3%
4)Количество таксофонов на конец года, в тыс. ед.	2,4	2,6	+0,2	+8,6%
5)Телефонная плотность на 100 жителей	25,4	27,3	+1,9	+7,5%
6)Количество таксофонов на тысячу жителей	2,8	3,0	+0,2	+7,1%