Совершенствование процесса управления трудовыми ресурсами на современном строительном предприятии

Темп роста рентабельности = рентабельность 2012 г.(3,7) рентабельность 2011 г.(3,1) *100%= 119,4%

 Как видно из табл.  2.1,  за 2012 год выручка от реализации в действующих ценах увеличилась на 21158  млн. руб. (15,4 %) по сравнению с 2011 годом.

Эффективная работа предприятия привела  к росту уровня  чистой прибыли  с 1918млн. руб. в 2011г., до 5067 млн. руб. в 2012 году  и увеличила рентабельность продаж на 0,6 процентных пункта.

Среднесписочная численность работников сократилась на 36 сотрудников и  стала равна 648 человек. Среднемесячная заработная плата 1 работника увеличилась  с 2882 млн. руб. в 2011 г. До 6085 млн. руб. в 2012г.(211,1%).

Проанализируем экономическую  деятельность    РУП РСТ УД П РБ (табл. 2.2). Для анализа берем показатели за 2012 год.

Таблица 2.2 Основные показатели экономической деятельности РУП РСТ УД П РБ.

Процент выполнения плана  рассчитывается по формуле:

 

                 Пвп = Ф : П * 100%                                           (2.3)

 

Где, Пвп – процент выполнения плана,

Ф - факт,

П – план.

Пример: Пвп Р за 2012 год = 4,6 : 3,5*100% =  131,4%

		РУП «Ремонтно-строительный трест» УД Президента Р.Б.
		За 1 квартал			За полугодие			За 9 месяцев			За год 2012
	Ед. изм.	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
Объём работ, выполненных  собственными силами в текущих ценах	Млн. руб	17830	25290	141,84	43980	59637	135,6	78396	96903	123,61	121845		129125	105,97

 

Продолжение табл. 2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выработка на 1-го рабочего в  текущих ценах	Тыс. руб	23428	44349	189,3	50970	106305	208,6	88723	162000	182,6	202737	224175	110,6
Прибыль	Млн., руб	569	1829	321,44	1410	5590	396,45	2464	5876	238,5	3895	6081	156,1
Рентабельность	%	3,3	6,6	200	3,3	9,1	275,76	2,6	5,7	219,2	3,5	4,6	131,4
Среднемесячная зарплата	Тыс. ,руб.	2254	3652	162,02	2499	4249	170,03	2570	4706	183,12	2685	4874	181,53

Как видно из табл. 2.1 за 2012 год Объём работ, выполненных собственными силами в текущих ценах составил 129125 млн. руб.,что превысело план на 2012 год на 7280 млн.руб.

Вырыботка на 1-го рабочего в текущих ценах также превысила план на 21438млн.руб.(план:202737млн.руб.,факт:224175млн.руб.).

Рентабельность за 2012 год  составила 4,6%.

Эффективная работа предприятия  привела к росту прибыли в 2012 году, 6081 млн.руб.

Управление №1

Проанализируем экономическую  деятельность    РУП РСТ УД П РБ (табл. 2.3). Для анализа берем показатели за 2012 год.

Таблица 2.3 Основные показатели экономической деятельности РУП РСТ УД П РБ. Управление №1 (Управление отделочных работ)

		Филиал управление №1
		За квартал				За полугодие				За 9 месяцев			За год 2012
	Ед., изм.	План	Факт		%	План		Факт	%	План	Факт	%	План		Факт	%
Объём СМР в текущих  ценах	Млн., руб	13147	14001	106,5			29090	34413	118,3	49682	54491	110	79843	74318		104,9
Прибыль	Млн., руб	406	671	165,3			864	2877	333	1882	3830	204	2682	4485		167,2
Рентабельность	%	3,8	6,1	160,5			3,6	11	305,6	4,8	9,1	190	4,8	7,7		160,4
Среднемесячная зарплата	Тыс.,руб	-	3440	-			-	5224	-	-	5587	-	-	5206		-

Как видно из табл. 2.2 за 2012 год Объём СМР в текущих ценах составил 74318 млн. руб.

Прибыль Управления №1 составила 4485 млн.руб.,что превысела план 1803 млн.руб.

Рентабельность за 2012 год  составила 7,7%.

           Среднемесячная зарплата составила 5206 тыс.руб.

Управление №2

Проанализируем экономическую  деятельность    РУП РСТ УД П РБ (табл. 2.4). Для анализа берем показатели за 2012 год.

Таблица 2.4 Основные показатели экономической деятельности РУП РСТ УД П РБ. Управление №2 (Управление спецработ)

		Филиал управление №2
		За квартал			За полугодие			За 9 месяцев			За год 2012
	Ед,изм	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт		%
Объём СМР в текущих  ценах	Млн., руб	10874	13981	128,6	23457	31222	133,1	40791	47267	116	60190	59039	98
Прибыль	Млн., руб	333	717	21,3	717	1921	267,9	1383	1729	125	20824	1134	54,4
Рентабельность	%	3,8	6,5	171,1	3,7	7,9	213,5	4,2	4,6	110	4,3	2,3	53,5
Среднемесячная зарплата	Тыс ,руб	-	3823	-	-	5411	-	-	4661	-	-	4947	-

 

Как видно из табл. 2.3 за 2012 год Объём СМР в текущих ценах составил 59039 млн. руб.

Прибыль Управления №2 составила 1134 млн.руб.,что составляет от плана 54,4%.

Рентабельность за 2012 год  составила 2,3%.

           Среднемесячная зарплата составила 4947 тыс.руб.

Управление №5

Проанализируем экономическую  деятельность    РУП РСТ УД П РБ (табл. 2.5). Для анализа берем показатели за 2012 год.

Таблица 2.5 Основные показатели экономической деятельности РУП РСТ УД П РБ. Управление №5 (Управление деревообработки)

				Филиал Управление №5
				За квартал			За полугодие			За 9 месяцев			За год 2012
	Ед,изм			План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
Объём СМР в текущих  ценах	Млн,руб			-	25	-	-	25	-	-	250	-	-	236	-
Производство в текущих  ценах	Млн,руб			878	1111	126,5	2212	3180	143,8	4292	4581	107	5315	6187	116
Прибыль		СМР	Млн, руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Производство	Млн, руб	14,2	-19,2	-	201	392,2	115	281	366,4	130	311	348	112
Рентабельность		СМР	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Производство	%	1,6	-	-	8,7	9,6		9,5	6,3	66	9,5	4,4	46
Среднемесячная зарплата		Тыс,руб		1767	2447	138	2933	3372	-	3000	4084	136	3200	3836	120

 

Как видно из табл. 2.4 за 2012 год Объём СМР в текущих ценах составил 236 млн. руб.

Прибыль Управления №5 составила 348 млн.руб.,что составляет от плана 112%.

Рентабельность за 2012 год  составила 4,4%, что составляет от плана 46%.

           Среднемесячная зарплата составила 3836 тыс.руб.

Филиал№6

Проанализируем экономическую  деятельность    РУП РСТ УД П РБ (табл. 2.6). Для анализа берем показатели за 2012 год.

Таблица 2.6 Основные показатели экономической деятельности РУП РСТ УД П РБ. Филиал№6

			Филиал управление №6
			За квартал			За полугодие			За 9 месяцев				За год
			План	факт	%	План	Факт	%	План		Факт	%	План	Факт	%
1			2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
Объём СМР в текущих  ценах	Млн,руб		1928	2297	119	4711	6206	132					12979	16003	123
1			2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
Производство в текущих  цена	Млн,руб		2737	4681	171	7349	10393	141					23993	22839	95,2
Прибыль	СМР	Млн,руб											-	-	-
	производство	Млн,руб											946	914	96,6
Рентабельность	СМР	%											7,9	6,2	78
	производство	%											-	-	-
Среднемесячная зарплата	Тыс,руб		2495	4509	181	3650	4980	136					2705	5636	208